王白石 追問

2019-06-19 14:47

就是裝修改了原物業的結構，押金10000元，開了增值稅專用發票，其中進項稅566.4，1月沒有抵扣此進項，5月抵扣了，1月做的分錄是記了其他應收款的，現在抵扣時應該怎樣來處理？

馬老師 解答

2019-06-19 14:52

你把你一月份的完整分錄做一下

王白石 追問

2019-06-19 15:06

借：其他應收款-某某物業 10000   貸：銀行存款：10000

馬老師 解答

2019-06-19 15:50

押金又不是營業款 怎么會給你開發票呢 應該是收據的啊   這個不給你給了嗎將來？