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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-19 12:38

你好,進價的設(shè)備計入庫存商品,收取服務(wù)費的時候,設(shè)備轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。

蔚赤藍心 追問

2019-06-19 14:47

給醫(yī)院開服務(wù)費發(fā)票時怎么做分錄?同時結(jié)轉(zhuǎn)這4萬元的成本嗎?這樣是相當于賣產(chǎn)品嗎?

月月老師 解答

2019-06-19 14:54

你好,是這樣的。
借:銀行存款180000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本 40000
貸:庫存商品

蔚赤藍心 追問

2019-06-19 15:24

是開給對方發(fā)票的時候記收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?

月月老師 解答

2019-06-19 15:29

你好,是這樣的。

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 03:30

老師,假如對方不要發(fā)票,但款項卻匯入了我們公司戶,我該怎么走賬?還需要交稅嗎?

月月老師 解答

2019-06-20 06:15

你好,需要繳稅的,計入無票收入。

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 06:32

這個錢已經(jīng)分三筆打入我公司,目前打了兩筆了,我都是記的貸應(yīng)收賬款,我收到第三筆的時候把這三筆都轉(zhuǎn)入無票收入嗎?摘要怎么寫?這個無票收入在報稅的時候在哪里提現(xiàn)呢

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 06:35

再就是如果對方半年后或者一年后再要求我們把這個未開的發(fā)票給開了,到時候我們還能開嗎?如果能開的話怎么做賬呢?報稅怎么報?

月月老師 解答

2019-06-20 08:37

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

月月老師 解答

2019-06-20 08:37

你好,如果后期要票可以開,最好和對方溝通好了。

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 09:44

小規(guī)模公司,小微企業(yè)!對方現(xiàn)在是說不要票,但我怕對方以后會要票,所以先問一下!能否再解答一下上面的兩個問題?謝謝

月月老師 解答

2019-06-20 10:05

你好,現(xiàn)在申報在未開票收入里面,將來開發(fā)票,在開發(fā)票的當月扣除未開票的收入部分申報納稅。

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 10:18

老師,小規(guī)模納稅申報表未開票收入在哪個表哪一欄,我沒找到呢

月月老師 解答

2019-06-20 10:26

你好,就是第一欄,如果未達起征點,也填免稅銷售額里面。

蔚赤藍心 追問

2019-06-20 10:37

填到免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額里面嗎?

月月老師 解答

2019-06-20 10:40

你好,是的,未達起征點填到免稅銷售額里面。

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相關(guān)問題討論
商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人促銷服務(wù)費發(fā)票
2015-12-22 11:24:26
同學您好 商貿(mào)企業(yè) 一般納稅人 13% 小規(guī)模3% 服務(wù)業(yè) 一般納稅人 6% 小規(guī)模 3%
2021-03-10 16:31:17
你好,進價的設(shè)備計入庫存商品,收取服務(wù)費的時候,設(shè)備轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
2019-06-19 12:38:10
你好,一般納稅人可以采用抵扣方法計稅增值稅,小規(guī)模納稅人不可以抵扣進項稅額,按照征收率計稅增值稅,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在季度不超過30萬免征增值稅和附加稅。
2019-09-24 11:16:15
收入減去成本費用以后的金額再考慮是否有可以彌補的金額以后乘以企業(yè)所得稅稅率計算
2021-12-16 06:55:08
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