W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:43

不需要調賬？直接做賬？

bamboo老師 解答

2019-06-19 09:46

是的 直接做分錄 不調整財務報表

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:47

哦，我的意思就是這樣，18年的數據就不用管了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-19 09:49

是的 18年的報表不調整

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 11:36

18年3月有一筆分錄，借：應收帳款-A，貸：主營業務收入    應交稅金-增值稅。然后我想把這筆分錄改為：借：應收賬款-B，貸方不變，我應該怎么做

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:37

借：應收賬款-B
借：應收帳款-A 借方紅字

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 11:44

就是做兩筆分錄是嗎？做一筆紅字再做一筆正確的

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:45

不用啊 就做我寫的這筆分錄就好了

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 12:47

收到銀行利息時不該是借：銀行存款，貸：財務費用-利息收入（紅字）嗎？如果做了借：銀行存款，貸：財務費用，有什么影響嗎？期末結轉是，借：本年利潤，貸：財務費用（紅字）？

bamboo老師 解答

2019-06-19 12:48

如果是軟件記賬的話 期末結轉損益可能會結轉不到財務費用的貸方發生額 資產負責表不平