夏日＃天 追問

2019-06-19 06:42

意思是四月份有采購款，銷售方也已經開了專票給我們，但是五月才出口確認的收入，所以四月五月這筆發票都沒有做發票采集
我就是想問，發票有沒有做采集，出口退稅影響不影響

老江老師 解答

2019-06-19 06:44

在申請出口退稅的那個月，認證該發票，不影響退稅（別在申請退稅之后認證即可）

夏日＃天 追問

2019-06-19 06:46

好的，老師。還有一個問題，就是如果我不做發票采集，是不是不可以編輯增值稅的申報表啊？我現在不能修改增值稅申報表，在想是不是因為沒做發票采集

老江老師 解答

2019-06-19 06:48

不認證進項發票，附表二，是不以修改的（也有部分項目是可以改的，8B，10行，進項稅額轉出等）

夏日＃天 追問

2019-06-19 06:54

但是附表一里面我也不能修改，我想在18行對應的未開具發票那里填寫本期收入，就是已經出口確認的收入，但是這兩批貨的進項發票還沒有采集也沒有認證，這兩張發票，一個是四月的，一個是五月的，我點擊“發票采集”的時候，那發票的開具日期和認證日期不能修改，然后我不知道怎么弄了。
我們買了稅盤但是還沒發行，所以還不能認證進項發票…

老江老師 解答

2019-06-19 07:00

你已經開了出口發票？
如果沒開出口發票，當期不要確認收入

夏日＃天 追問

2019-06-19 07:01

還沒有開出口發票，因為稅盤還沒發行也沒申領發票，但是我們貨都出口了，也收了客戶錢了，不確認收入嗎？

老江老師 解答

2019-06-19 07:05

不確認，等到申報出口退稅的時候，再確認收入

夏日＃天 追問

2019-06-19 07:07

好的，老師，那我之前沒做發票采集的發票還能補采集嗎？應該怎么做？不采集的話會有什么影響嗎？

老江老師 解答

2019-06-19 08:32

你所指的采集，是不是進項稅額的認證勾選？

夏日＃天 追問

2019-06-19 08:54

不是的，一般申報增值稅進入申報系統后，會標出步驟，一共四個步驟，第一個步驟顯示的就是發票采集，然后是填寫編輯申報表

老江老師 解答

2019-06-19 09:04

發票采集？能截一個圖來看一下嗎？又不是進口，哪來的采集

夏日＃天 追問

2019-06-19 09:09

老師你看

老江老師 解答

2019-06-19 09:18

深圳的，申報表和我們這兒長得不一樣，謹慎些，麻煩你重新提問，咨詢一下，深圳的老師！

夏日＃天 追問

2019-06-19 09:21

好的，謝謝老師的耐心解答

老江老師 解答

2019-06-19 09:24

不客氣，沒能幫上你
祝工作愉快 ！