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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-06-18 20:35

3月份的到貨用暫估先入賬,不要做進項稅額。

冰一心 追問

2019-06-18 20:46

那3月到的2月貨款的發票直接入賬嗎?還是得需要入庫單?付的1月貨款也是直接入賬嗎?

冰一心 追問

2019-06-18 20:50

就是說我們壓供應商2個月的貨款,那這兩個月的貨款的發票和貨都已經到公司,這兩個月的發票和貨是分兩個月送的,這種情況,應該怎么入賬,依據什么

趙英老師 解答

2019-06-18 21:38

有發票就憑發票入賬,入庫單一份給倉庫,一份做賬。

趙英老師 解答

2019-06-18 21:40

到多少貨就入多少庫存,發票也是一樣,有多少發票就沖多少暫估,再重新根據發票入多少庫存和確認進項稅額。

冰一心 追問

2019-06-18 21:40

那3月到的2月貨款的發票直接入賬嗎?還是得需要入庫單?付的1月貨款也是直接入賬嗎

冰一心 追問

2019-06-18 22:00

這種情況可以用材料采購科目嗎

趙英老師 解答

2019-06-18 22:12

不能用材料采購科目。

冰一心 追問

2019-06-18 22:12

為什么

趙英老師 解答

2019-06-18 22:13

2月貨到的時候是沒有發票的,所以當時是暫估入賬,2月發票到了之后,沖銷原做賬分錄,再根據發票入賬。

冰一心 追問

2019-06-18 22:14

那這種情況供應商比較多,材料也比較多,怎么能一一對應

趙英老師 解答

2019-06-19 12:54

暫估根據入庫單做賬,那么對應的沒有發票的事后是肯定會開發票過來的,不會對應不上。

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你好,借:庫存商品50004 財務費用-現金折扣-4 貸:銀行存款50000
2019-10-21 11:46:42
你好 借 原材料等127.01 貸 有銀行存款127 營業外收入
2022-01-06 10:00:38
借庫存商品 貸應付賬款,沒有付款掛應付賬款就可以
2019-06-04 12:24:12
你好,貨款到了的話,借庫存商品貸預付賬款 正常結轉成本,匯算清繳調增。
2021-05-12 14:17:23
你好 查詢發票的備查賬
2019-07-19 10:35:25
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