老師，你好就是今年四月份的票我進行勾選認證了，但是在四月份報稅的時候嘍，我沒有進行抵稅，直接做進項稅額轉出了。然后5月份的時候對方給我開了一張紅字發票，在報稅的時候出現了這張票進項稅的沖銷，在本月報稅的時候嘍，就存在對方那張票出現了二次進項稅額轉出的問題，請問要怎么搞。正常情況是四月份那張票我勾選認證了，就應該做進項稅額，但是在對方某些情形下，那種票還不能認證，要求我們退票。然后我們在四月份做的進項稅額轉出嘍。

郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-18 12:39

沒有開負數怎么轉出了，你賬上怎么做的

遲早會發光的橙子追問

2019-06-18 13:09

在填報報稅的時候是那個手動錄進去滴，然后就是那張票的稅金填的進項稅轉出，四月份的進項稅金就少了那筆稅。實際上在四月份就少抵扣了那筆。

賬務處理是借：進轉出。

遲早會發光的橙子追問

2019-06-18 13:10

我現在要問的是本月報稅又要沖銷這筆稅金，要怎么處理呢？

郭老師解答

2019-06-18 13:16

去你稅務局申報，自己申報不轉出比對不通過

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