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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-06-18 12:12

你好，先彌補上年虧損，彌補后計提所得稅。不需要計提附件的。

hq 追問

2019-06-18 12:13

要不要做納稅調整？

月月老師 解答

2019-06-18 12:15

你好，是今年的所得稅是不需要調整的。

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您好！多交所得稅屬于預交稅款，借方余額結轉下期進行抵繳或者向主管稅務機關申請退稅即可。企業虧損金額，通常無法確定未來五年內可以彌補，因此一般不確認遞延所得稅資產。
2017-06-09 13:27:54
不需要交所得稅就不用計提
2019-06-05 11:55:42
虧損的直接不用計提的
2019-12-04 09:26:51
是的 不要計提企業所得稅
2019-07-15 11:51:19
可以彌補以前月份虧損 如果利潤總額本年累計是正數，一般是需要計提所得稅的
2015-12-10 09:24:37
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