- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-17 16:41
你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
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你好,借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊
2022-04-15 13:50:08

你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
2019-06-17 16:41:54

借:應交稅費——應交房產稅
貸:銀行存款
同時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交房產稅
最后轉到未分配利潤
借:應交稅費——應交房產稅
貸:以前年度損益調整
貸:
2018-04-26 16:06:53

這個直接用利潤分配未分配利潤來調整
2021-11-15 13:53:06

你好,1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調整科目進行反映,不能直接調整對應損益類科目.以前年度損益調整對于以前年度多計或少計費用,多計或少計收益時,應通過以前年度損益調整科目來代替原相關損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配科目下,但最終不能影響當期的本年利潤科目.
2、去年的管理費用(如累計折舊計提影響)現在調整出來的一般處理的會計分錄如下:
借:累計折舊
貸:以前年度損益調整
結轉以前年度損益調整,
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配--未分配利潤
2019-09-13 19:49:46
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懦弱的黑褲 追問
2019-06-17 16:47
懦弱的黑褲 追問
2019-06-17 16:49
meizi老師 解答
2019-06-17 17:04