2333333 追問

2019-06-17 11:24

正確的呀

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:25

開票金額/（1+0.13）*0.13  這樣計算就是13%的稅額了

2333333 追問

2019-06-17 11:27

金額正確，稅額不正確，現在申報不了，所以想倒退成13%的稅額進行申報

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:29

不能這樣申報 只能按9%申報 下個月開紅字再開正確的藍字

2333333 追問

2019-06-17 11:31

不含稅額的銷售額不能變，只能變稅額，含稅的銷售也要增加

就是9%的稅率填不進去，所以才這么做的

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:32

那您這樣填的話 應該比對不能通過

2333333 追問

2019-06-17 12:16

我問稅務他們這么說

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:33

他們讓您這樣填寫的么？跟開票系統不一致 比對能通過？

2333333 追問

2019-06-17 12:57

申報系統的銷項額和賬目上的銷項額不一致是否異常呢？

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:58

申報系統的銷項額和賬目上的銷項額不一致 不正常

2333333 追問

2019-06-17 13:51

發票在4月份就已經認證了，現在5月沖預付款，進項稅額要咋處理？

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:52

4月份認證的時候您附表二怎么填的

2333333 追問

2019-06-17 13:56

就按照稅盤認證的金額及稅額匯總填列

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:57

那您沖預付款跟進項稅額有什么關系的 ？
您收到發票認證怎么寫的分錄  付款怎么寫的分錄

2333333 追問

2019-06-17 14:02

付款：借：預付款，貸：銀行存款        沖預付款：借：在建工程；應交稅費—應交進項稅，貸：預付賬款

現在問題就是我在4月份把票認證了，沒有沖減預付款，現在5月份在來沖減預付款，我把自己都搞暈了，進項稅額咋個處理，我都蒙圈了

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:04

您這樣寫分錄不是已經把預付賬款沖了么