;)
老師，員工報銷差旅費1500元，另外公司補貼300元出差補助，員工回來報銷時，1500元都是有發票的，但是300元的公司補助是沒有發票的，這個要采用什么為原始票據呢？怎么做分錄，謝謝
安安嘛嘛
于2015-09-16 12:18 發布 ??2015次瀏覽
-
鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2015-09-16 19:16
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
老師，員工報銷差旅費1500元，另外公司補貼300元出差補助，員工回來報銷時，1500元都是有發票的，但是300元的公司補助是沒有發票的，這個要采用什么為原始票據呢？怎么做分錄，謝謝
答： 300元的部分填寫一下差旅費報銷單，出差天數*每天補助標準 1500元計入差旅費，300元計入該個人工資薪金
于2019-08-12,12:51:39 發布 168次瀏覽公司ETC 直接扣款了，差旅費報銷，差旅費補助怎么處理
答： 借xx費用，進項貸銀存 可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
公司ETC 直接扣款了，差旅費報銷，差旅費補助怎么處理
答： 借管理費用-差旅費貸現金，銀存，其他應付款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
安安嘛嘛 追問
2015-09-16 19:40
鄒老師 解答
2015-09-16 12:44
鄒老師 解答
2015-09-16 19:39
鄒老師 解答
2015-09-16 19:42