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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-09-16 12:03

我們公司與開發商合作合同上有注明:我們公司和不固定的渠道一起為開發商服務,只是由我們公司代收團購費,然后我們再支付給渠道公司

無心的八寶粥 追問

2015-09-17 15:08

不開發票也可以這樣做帳嗎?我們公司是增值稅

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:25

就是呀,收付都沒有發票。我們公司是做云計算系統服務、數據處理服務、房地產信息代理服務等(我是重慶這邊的哦)

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:28

但是收付全都通過了銀行操作,不入外賬都還不行。這種怎么操作了(我們公司就類似于淘寶這種平臺)

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:45

但是,現在就是收付這塊的外賬不知怎么做了?請鄒老師指點一下,謝謝!

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 15:25

這樣就沒有進項稅額抵扣了(因收付都沒有開發票哦)

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 15:47

那稅負很高,有沒有什么節稅的方法了

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:16

公司創業期初,就只有跟小渠道商合作,為了更多資源,所以公司就宣傳不需他們提供發票。所以做帳就難了。沒有其他辦法了嗎?

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:29

就是呀,這也是老板的指示呀,叫我們財務想辦法做帳

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:30

老板說問了他稅務朋友,可以做其他應付款,然后把差額作為收入繳稅,這樣可以嗎?

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:06

不是了,是直接開的差額部分

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:07

我們開給客戶的是收據,沒有開發票

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:11

沒有哦,我們現在就是按差額做其他業務收入

鄒老師 解答

2015-09-16 12:48

借:銀行存款 1萬  貸:其他業務收入 1萬   借:其他業務成本 8千 貸:銀行存款 8千 
有客戶要求開發票你開給他們就是了,營業稅差額征收

鄒老師 解答

2015-09-17 15:29

外賬沒有發票不能入賬
你公司業務是什么,怎么會是征收增值稅

鄒老師 解答

2015-09-18 14:33

確實應當交增值稅

鄒老師 解答

2015-09-18 15:13

1萬全額申報增值稅,8千計入成本
借:庫存現金 10000 貸:主營業務收入  10000/(1+稅率) 應交稅稅費-應交增值稅  10000/(1+稅率)*稅率
借:主營業務成本 8000 貸:銀行存款或庫存現金8000

鄒老師 解答

2015-09-18 15:45

是的

鄒老師 解答

2015-09-18 16:02

讓對方給你們開發票

鄒老師 解答

2015-09-18 16:22

這就是你們前面那樣宣傳導致后面的賬務不好處理

鄒老師 解答

2015-09-18 16:36

你們開票還是10000啊

鄒老師 解答

2015-09-18 17:07

客戶接受開差額嗎?人家給你10000,你給人家開票2000,人家會同意嗎

鄒老師 解答

2015-09-18 17:09

雖然是收據,但是金額還是10000啊,申報跟你是發票或收據沒關系,都要申報

鄒老師 解答

2015-09-18 18:08

如果你們客戶同意按差額給他們開發票,你這樣處理也是可以的

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我們公司與開發商合作合同上有注明:我們公司和不固定的渠道一起為開發商服務,只是由我們公司代收團購費,然后我們再支付給渠道公司
2015-09-16 12:03:48
確認100元的收入,給中間介紹人及渠道商的傭金做為企業所得稅前的扣除項。
2014-11-04 08:09:41
同學你好 稍等我寫給你
2021-11-29 08:01:31
你好,兩個平臺是獨立核算的嗎?
2020-07-17 18:48:40
你好!借:銀行存款 貸:預收賬款 消費 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項)
2016-08-02 09:56:55
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