老師好,員工離職,辦事人員退工日期寫錯(cuò),導(dǎo)致企業(yè)給員工多繳納了1個(gè)月的社保,后來公司去社保局申請退賬了,但是退賬要在下個(gè)月,這個(gè)社保的進(jìn)出賬需要做憑證嗎?還是可以不做憑證,反正可以抵消,若要做憑證怎樣寫進(jìn)出賬憑證呢?謝謝。
遠(yuǎn)方
于2019-06-16 21:11 發(fā)布 ??2094次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
2019-06-16 21:12
你當(dāng)時(shí)多交的時(shí)候分錄 是如何處理的
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你當(dāng)時(shí)多交的時(shí)候分錄 是如何處理的
2019-06-16 21:12:29

你好 借;應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2018-09-10 15:07:01

2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借:管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保,公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅???????
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)
?????
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)
????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-11-02 15:48:53

最好附上發(fā)票。
2017-04-28 13:07:51

1.計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
.應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,
3好計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款
5.繳納個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
2024-12-03 10:46:35
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遠(yuǎn)方 追問
2019-06-16 21:19
陳詩晗老師 解答
2019-06-16 21:20