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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-16 21:12

你當時多交的時候分錄 是如何處理的

遠方 追問

2019-06-16 21:19

現在才開始來做5月的帳,5月多繳了1個月社保,6月社保才會退回,我現在做5月的社保和員工在職時的一樣做嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 21:20

你6月退回時
借:應付職工薪酬 
貸:管理費用

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相關問題討論
你當時多交的時候分錄 是如何處理的
2019-06-16 21:12:29
你好 借;應付職工薪酬 ——社保 其他應收款 貸;銀行存款
2018-09-10 15:07:01
2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬-各項社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ????? 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款
2023-11-02 15:48:53
最好附上發票。
2017-04-28 13:07:51
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3好計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024-12-03 10:46:35
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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