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老師好，員工離職，辦事人員退工日期寫錯，導致企業給員工多繳納了1個月的社保，后來公司去社保局申請退賬了，但是退賬要在下個月，這個社保的進出賬需要做憑證嗎？還是可以不做憑證，反正可以抵消，若要做憑證怎樣寫進出賬憑證呢？謝謝。
遠方
于2019-06-16 21:11 發布 ??2091次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-06-16 21:12
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?晚上可以開發票的，只是系統可能有問題 答
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你好，老師，我有個資產賬處處理問題如下，麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時，將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目，是為了把固定資產的賬面價值（原值 - 累計折舊 ）轉入清理科目，方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出，后續固定資產清理完成后，“固定資產清理” 科目若有余額，會結轉到 “資產處置損益”（正常處置 ）或 “營業外支出”（報廢等 ）等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產，和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 ： 采購付款 借：其他應付款 - 資產往來 （新資產金額 ） 貸：銀行存款 / 現金 （新資產金額 ） 費用報銷 借：在建工程 - 資產 （新資產金額 ） 貸：其他應付款 - 資產往來 （新資產金額 ） 資產卡片生成 借：固定資產 （新資產金額 ） 貸：在建工程 - 資產 （新資產金額 ） 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成，賬務處理會更復雜，需根據實際業務確定，比如涉及資產置換等特殊業務，可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅，會查賬嘛 問
您好， 這 個說不定的，有可能查，也有可能不查 答
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遠方 追問
2019-06-16 21:19
陳詩晗老師 解答
2019-06-16 21:20