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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-16 20:42

你好,因?yàn)檫\(yùn)輸車是2012年購(gòu)進(jìn),當(dāng)時(shí)有認(rèn)證抵扣,所以銷售就是按正常稅率
而不是按銷售沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),增值稅按3%的征收率減按2%征收
這里的機(jī)器設(shè)備因?yàn)橘?gòu)進(jìn)當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,所以才按 3%的征收率減按2%征收(92000/(1+3%)×2%),而車輛已經(jīng)抵扣,就是按 64000/(1+17%)×17% 這個(gè)計(jì)算銷項(xiàng)稅額的

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