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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-16 20:42

你好,因為運輸車是2012年購進,當時有認證抵扣,所以銷售就是按正常稅率
而不是按銷售沒有抵扣進項稅額的固定資產,增值稅按3%的征收率減按2%征收
這里的機器設備因為購進當時進項沒有抵扣,所以才按 3%的征收率減按2%征收(92000/(1+3%)×2%),而車輛已經抵扣,就是按 64000/(1+17%)×17% 這個計算銷項稅額的

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