小懶姐_?? 追問

2019-06-15 20:02

他們服務的是A公司 只不過A公司在異地 所以他們當時簽的合同是B公司 五險一金也是B公司代扣的 A公司是實際支付工資的人 這筆費用要記入A公司里面 我就有點不懂個稅在以哪個公司去申報呢？

陳詩晗老師 解答

2019-06-15 21:31

原則上個稅是在實際服務地申報。但是你這社保又在另外的地方。
為了稅務上數據統一，避免風險，建議和社保地一致

小懶姐_?? 追問

2019-06-15 21:33

那和社保地申報一直 這筆費用怎么能記入A公司呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-15 21:35

作為往來款處理。這兩家公司什么關系

小懶姐_?? 追問

2019-06-15 21:36

兩家公司沒有關系 只不過是老板的公司 后期說會讓A百分比控股B

陳詩晗老師 解答

2019-06-15 22:11

屬于關聯 企業，作為往來款項核算處理。

小懶姐_?? 追問

2019-06-15 22:25

那就算我們用B公司發放工資申報個稅 這個費用也可以記入到A里面吧？

陳詩晗老師 解答

2019-06-15 22:28

是的。同學。實際接受勞務方作為費用處理

小懶姐_?? 追問

2019-06-15 22:42

那整體處理方法就是AB企業之間可以簽個代發的協議 然后A往B公司公戶之間匯工資的款項 然后B公司公戶對私發放工資 已B公司的名義去申報個稅 工資實際金額作為A公司的費用處理 整體流程就是這樣的吧？

陳詩晗老師 解答

2019-06-15 23:21

是的，同學，就是這個意思

小懶姐_?? 追問

2019-06-16 06:40

可是為什么有的老師說個稅要在A公司里面申報呢？有點凌亂了

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 08:12

因為實際服務的是A公司，原則是A公司申報。之所以選擇B公司，是為了讓其數據一致，避免在系統里出現風險預警，

小懶姐_?? 追問

2019-06-16 15:14

哦哦…明白了 謝謝您

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 15:26

不客氣，祝你工作愉快