太陽 追問

2019-06-14 10:43

這樣填對不

郭老師 解答

2019-06-14 10:46

今年沒有的對的，

太陽 追問

2019-06-14 10:57

這2張表對不對

郭老師 解答

2019-06-14 11:03

第二張對應的職工薪酬明細表填寫

太陽 追問

2019-06-14 11:11

這樣報出去

郭老師 解答

2019-06-14 11:16

可以的，第二次發的第一張圖片沒法判斷對錯

太陽 追問

2019-06-14 11:36

稅務局說是不對，讓我們更正，實在不知道怎么填？請教老師！

郭老師 解答

2019-06-14 11:51

具體的哪里不對？

太陽 追問

2019-06-14 11:51

老師你好，能不能講的詳細點填寫那欄，那行，對應關系怎么填

郭老師 解答

2019-06-14 12:00

稅務局有說哪里填寫錯誤嗎
第三個圖片第14和第一個表最后合計有關系，你填寫的對的

太陽 追問

2019-06-14 12:03

第二張圖，A10000表第16行不應納稅調減9952

太陽 追問

2019-06-14 12:03

稅務局說不

太陽 追問

2019-06-14 12:06

稅務局說不能調減應納稅所得

郭老師 解答

2019-06-14 12:28

18年沒有發生額是不是，那就調減，你可以抵扣所得稅對的

太陽 追問

2019-06-14 12:38

是的，18年沒發生職工教育經費。不知道錯哪了？

郭老師 解答

2019-06-14 12:39

那你問你稅務局，上年的職工教育經費今年抵扣，不調減抵扣所得稅嗎