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武老師

職稱： 注冊會計師

2019-06-14 08:26

你正常做賬就可以了，沒有什么變化，你應交稅費的增值稅科目不變

大山深處檸檬精 追問

2019-06-14 08:34

代訂機票和差額征稅會計分錄具體分別是怎樣呢

武老師 解答

2019-06-14 09:23

其他應收款
應交稅費-應交增值稅
銀行存款

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相關問題討論
收入成本的話，還是正常處理的 只是在確認收入時 對應的應交稅費科目 是應交稅費-差額征收 就可以了哦
2020-08-04 14:56:40
你正常做賬就可以了，沒有什么變化，你應交稅費的增值稅科目不變
2019-06-14 08:26:10
你好，對于小規模納稅人差額開票，具體的做法可以看一下這個案例： 小規模提供勞務派遣服務選擇差額征稅，含稅銷售額80，000.00元，支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用6萬元時，按規定允許扣減銷售額而減少的應交增值稅60，000.00/（1+5%）×5%=2，857.14元，則： 1、確認收入時會計處理 借：銀行存款 80，000.00 貸：營業收入 76，190.48 應交稅費——應交增值稅 3，809.52 2、支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借：應交稅費——應交增值稅 2，857.14 主營業務成本 57，142.86 貸：銀行存款 60，000.00
2019-04-17 13:34:49
借 應交稅費---應交增值稅 貸 銀行存款
2019-05-09 11:46:51
按現行增值稅制度規定企業發生相關成本費用允許扣減銷售額的，發生成本費用時，按應付或實際支付的金額，借記“主營業務成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目，貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。待取得合規增值稅扣稅憑證且納稅義務發生時，小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“主營業務成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2019-02-15 12:36:04
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