春風 追問

2019-06-13 14:43

12月份沒做賬務處理，只是付款，現在做1月份的賬，怎么

姜老師 解答

2019-06-13 14:56

付款怎么做的賬務處理，是其他應收款還是什么？

春風 追問

2019-06-13 14:57

當時什么都沒做

姜老師 解答

2019-06-13 15:00

今年借：以前年度盈余調整  貸：銀行。預算會計借：行政支出  貸：資金結存。月末將以前年度盈余調整科目余額轉入累計盈余科目。借：累計盈余  貸：以前年度盈余調整。

春風 追問

2019-06-13 15:21

謝了

姜老師 解答

2019-06-13 16:51

不客氣。祝你工作順利！

春風 追問

2019-06-14 14:21

老師，你好，那這樣做不沖去年的應付職工薪酬嗎。

姜老師 解答

2019-06-14 14:25

以前年度盈余調整科目調整的就是應付職工薪酬。