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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-13 13:02

您好
多發的工資 當月有沒有計提

2324959635 追問

2019-06-13 13:03

沒有計提

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:04

那您這個月要把多發放的工資補計提

2324959635 追問

2019-06-13 13:05

需要計提嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:07

工資需要計提 然后發放

2324959635 追問

2019-06-13 13:07

不是在下月的時候沖抵上月多發工資部分嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:08

您發放的工資超過當月應該發放的?
還是說少計提了

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

我是在這個月發放的時候直接沖抵多發工資部分

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

就是上月做工資的時候多做了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:11

這樣處理也可以的  只要賬務處理是平的

2324959635 追問

2019-06-13 13:11

但我做的沒有平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:13

那現在是什么情況 您說一下

2324959635 追問

2019-06-13 13:13

我把多發部分做了一遍掛賬,然后在下月的時候沖抵,發現應付職工薪酬沒有做平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:14

您可以把分錄寫一下么

2324959635 追問

2019-06-13 13:27

借:管理費用  貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬  貸:銀行存款貸:其他應收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:28

上月是  借:其他應收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:29

我沒有計提多發工資部分,我是直接做一筆沖賬

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:29

那您應付職工薪酬的金額一致么?

2324959635 追問

2019-06-13 13:31

當月的不一樣

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:32

是借方金額多 還是貸方金額多

2324959635 追問

2019-06-13 13:32

借方金額多了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:34

那您要補計提差額部分
借:管理費用
貸:應付職工薪酬

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,沒有工資的工資不用做,你有業務收入嗎?
2022-04-04 05:59:59
借應付職工薪酬貸銀行存款。
2022-03-30 09:43:09
你好,直接做管理費用工資就可以的,你們應該是為了想抵扣所得稅。
2022-02-18 18:12:09
平時不好 就是正常計提 工資 發時一起發 ,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-29 17:28:32
你好,沖減發放工資的分錄
2020-05-21 11:55:51
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