2324959635 追問

2019-06-13 13:03

沒有計提

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:04

那您這個月要把多發放的工資補計提

2324959635 追問

2019-06-13 13:05

需要計提嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:07

工資需要計提 然后發放

2324959635 追問

2019-06-13 13:07

不是在下月的時候沖抵上月多發工資部分嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:08

您發放的工資超過當月應該發放的？
還是說少計提了

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

我是在這個月發放的時候直接沖抵多發工資部分

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

就是上月做工資的時候多做了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:11

這樣處理也可以的  只要賬務處理是平的

2324959635 追問

2019-06-13 13:11

但我做的沒有平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:13

那現在是什么情況 您說一下

2324959635 追問

2019-06-13 13:13

我把多發部分做了一遍掛賬，然后在下月的時候沖抵，發現應付職工薪酬沒有做平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:14

您可以把分錄寫一下么

2324959635 追問

2019-06-13 13:27

借:管理費用  貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬  貸:銀行存款貸:其他應收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:28

上月是  借:其他應收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:29

我沒有計提多發工資部分，我是直接做一筆沖賬

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:29

那您應付職工薪酬的金額一致么？

2324959635 追問

2019-06-13 13:31

當月的不一樣

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:32

是借方金額多 還是貸方金額多

2324959635 追問

2019-06-13 13:32

借方金額多了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:34

那您要補計提差額部分
借：管理費用
貸：應付職工薪酬