請問老師，我公司18年12月收到一批藥劑并入帳，專票于2019年2月認證抵扣了，現(xiàn)在這批藥劑不能滿足運行上用了，所以要求退回剩下藥劑調(diào)換成其它藥劑，我應(yīng)該如何來處理，調(diào)換的藥劑和退回的不一樣，所以我認為應(yīng)該我方申請開具紅字發(fā)票，讓對方開具退回的藥劑紅票，然后再開調(diào)換的藥劑正數(shù)票，但現(xiàn)在不知這樣處理后，如何來做帳務(wù)，因為此業(yè)務(wù)是做到18年的，紅沖票認證后，做原分錄紅字憑證，用不用考慮到以前年度損益調(diào)整這個科目呀，我是軟件做帳，

QQ老師

職稱：中級會計師

2019-06-13 10:18

你好！什么時候開的紅票？一般在開紅字發(fā)票年度處理，不涉及以前年度損益調(diào)整

依然的自我追問

2019-06-13 10:20

還沒開呢，我是購買方，已認證，需要我申請紅字發(fā)票申請單，現(xiàn)在想把問題都想明白后，才申請

依然的自我追問

2019-06-13 10:22

起初購買是在18年12月已入帳，如果申請并開具的紅票，不是要紅沖18年12月做的憑證嗎，所以怕涉及到以前年度這個科目，而且是軟件做帳，以前年度一加上，報表的公式應(yīng)該就不對了

依然的自我追問

2019-06-13 10:48

老師給解釋下唄，到底我這種思路對不，具體帳務(wù)，如何做

QQ老師解答

2019-06-13 10:53

你好！不用通過以前年度損益調(diào)整，因為退貨發(fā)生在現(xiàn)在

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精選問題

老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費，應(yīng)該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計算增值稅主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無法進行增值稅抵勾選，能抵扣進問

您好，可以的，自已填表就可以答

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