風吹過來 追問

2019-06-13 10:00

老師我們沒有再支付錢給物業公司了  那這個分錄我已經怎么做  物業公司退錢給我們了

月月老師 解答

2019-06-13 10:02

你好，之前發票金額是多少，沖紅后再開具的發票是多少、

風吹過來 追問

2019-06-13 10:10

之前發票金額是 89350  紅沖了89350  后來開給我們83964.5  這個分錄我咋調整啊

月月老師 解答

2019-06-13 10:18

你好
借：以前年度損益調整—管理費用—房租 89350
應交稅金—增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
借：以前年度損益調整—管理費用 
應交稅金—增值稅（進項稅額轉出）
借：以前年度損益調整—管理費用—房租 -89350
貸：銀行存款

借：以前年度損益調整—管理費用—房租 83964.5
應交稅金—增值稅（進項稅額）
銀行存款 5385.5
貸：應付賬款 89350
借：應付賬款 89350
貸：銀行存款 89350

風吹過來 追問

2019-06-13 10:21

老師物業退的錢已經在3月收到了  目前是調整4月的 想問一下怎么調整分錄

月月老師 解答

2019-06-13 10:25

你好
借：銀行存款
貸：預收賬款 5385.5

借：以前年度損益調整—管理費用—房租 83964.5
應交稅金—增值稅（進項稅額）
預收賬款 5385.5
貸：應付賬款 89350

風吹過來 追問

2019-06-13 10:30

老師可以把分錄整理一下嗎  我有些看不懂

月月老師 解答

2019-06-13 10:58

你好
借：以前年度損益調整—管理費用—房租 89350
應交稅金—增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款

借：以前年度損益調整—管理費用 
應交稅金—增值稅（進項稅額轉出）

借：以前年度損益調整—管理費用—房租 -89350
貸：銀行存款

借：銀行存款
貸：預收賬款 5385.5

借：以前年度損益調整—管理費用—房租 83964.5
應交稅金—增值稅（進項稅額）
預收賬款 5385.5
貸：應付賬款 89350

借：應付賬款 89350
貸：銀行存款 89350