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送心意

叮當老師

職稱稅務師,初級會計師,建筑業

2019-06-13 10:15

你好!1.就是上一期你已經認證了的專票,但是你上一期、這一期都暫時還沒抵扣的,就是上期留抵。
2.這一期你認證了的專票,但是你這一期還沒抵扣的,就是本期留抵。
3.是期初+本期-允許抵扣

常拾 追問

2019-06-13 10:19

老師,我上一期沒有留底,這一期銷項稅有50萬,可是我進項我認證了74份,大概有稅額79萬左右,進項大于銷項了,請問我怎么填報這個表呢呢

叮當老師 解答

2019-06-13 10:22

你好!填到本期的那一欄即可。待抵扣29萬。

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相關問題討論
你好,當月認證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認證的發票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發票方式認證發票的,那么可以選擇在5月份的賬里進行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
2018-06-11 20:22:39
填寫申報表時,抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
2019-03-21 19:58:02
你好,輔導期一般納稅人不允許當月抵扣,需要比對一般次月申報抵扣上月認證的
2020-01-07 21:48:19
你好,你認證之后有進項稅額轉出的,稅控盤認證了可以進項稅額轉出,然后再全額抵減增值稅
2019-04-04 11:47:28
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