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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-06-12 16:50

你這個上期是不是上年同期,也就是上年度1月份的數據。

東平 追問

2019-06-12 17:13

哦,是的,老師,那我科目余額表中的期初數也不是去年12月的期末

東平 追問

2019-06-12 17:25

科目余額表中的期初數也不是去年12月的期末,這個要怎么做

點~玲老師 解答

2019-06-12 18:27

你是不是沒把上年期末數結轉過來。

東平 追問

2019-06-12 18:30

結轉了,可顯示的是我第一次結轉的數據,不是我最后一次更改后的數據

點~玲老師 解答

2019-06-12 18:53

更改后再結轉一次,否則會不準確

東平 追問

2019-06-12 19:18

也結轉

點~玲老師 解答

2019-06-12 19:23

你可以核對一下去年期末和今年年初具體是哪個科目對不上,實上不行,手動改一下數據。

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相關問題討論
你這個上期是不是上年同期,也就是上年度1月份的數據。
2019-06-12 16:50:10
你好,是的年報中的數據
2019-04-04 15:46:45
沒有做出正確調整是不行的,你應該盡快去稅務局更改資料,因為我們審核年報表時,要求資產負債表上和利潤表上數據要一致。這樣可以避免出現錯誤,保護企業的名譽。
2023-03-21 10:43:14
調整了以前年度損益調整科目,就要對應調整那個年度的匯算清繳數據的
2022-04-13 11:23:13
需要看啥情況,這個,你這個年初數據不是根據期末數結轉過來嗎,
2020-03-12 14:20:47
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