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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-12 16:09

不交稅,附表四實際抵扣不用填寫的

小會計 追問

2019-06-12 16:13

稅務(wù)局要求填寫。

小會計 追問

2019-06-12 16:15

只有進項在主表里期末留底數(shù)反映加計抵減數(shù)嗎

郭老師 解答

2019-06-12 16:16

本期發(fā)生額填寫,實際抵扣不用填寫

小會計 追問

2019-06-12 16:31

可以幾個月累計加計抵減申報嗎?

郭老師 解答

2019-06-12 16:34

不能,當(dāng)月的當(dāng)月報

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2016-12-02 15:15:26
不交稅,附表四實際抵扣不用填寫的
2019-06-12 16:09:01
 進項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。其實質(zhì)是通過這樣一個進項構(gòu)成比例的計算來對我們計算抵扣的客票費等進項進行排除
2020-04-14 10:33:56
八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。  ?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額:   1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;   2.納稅信用等級為A級或者B級;   3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的;   4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的;   5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。  ?。ǘ┍竟嫠Q增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。  ?。ㄈ┘{稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計算:   允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%   進項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。  ?。ㄋ模┘{稅人應(yīng)在增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額。   (五)納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合本公告規(guī)定條件的,可以申請退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額。  ?。┘{稅人取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。按照本條規(guī)定再次滿足退稅條件的,可以繼續(xù)向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額,但本條第(一)項第1點規(guī)定的連續(xù)期間,不得重復(fù)計算。  ?。ㄆ撸┮蕴撛鲞M項、虛假申報或其他欺騙手段,騙取留抵退稅款的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其騙取的退稅款,并按照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定處理。  ?。ò耍┩诉€的增量留抵稅額中央、地方分擔(dān)機制另行通知。   九、本公告自2019年4月1日起執(zhí)行。
2021-03-22 14:16:25
同學(xué)你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
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