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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-12 11:35

不用設置,用利潤分配代替

春暖花開 追問

2019-06-12 15:26

老師,我不明白你說的

郭老師 解答

2019-06-12 15:29

不添加科目
用利潤分配這個科目代替

春暖花開 追問

2019-06-12 15:33

老師,分錄怎么做,2018年匯繳調增,補繳所得稅

郭老師 解答

2019-06-12 15:39

借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費
借應交稅費貸銀存

春暖花開 追問

2019-06-12 15:44

老師,這樣做行嗎

郭老師 解答

2019-06-12 15:45

小企業會計準則就是這么做的

春暖花開 追問

2019-06-12 15:54

老師,可以做在2019年,借,所得稅費用,貸,應交稅費-應交企業所得稅,繳納時,借,應交稅費,貸,銀存,不調整未分配利潤,這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-06-12 15:57

不可以,這個不影響當年的凈利潤

春暖花開 追問

2019-06-12 16:00

那如果調整未分配利潤,去年的報表還得變了吧

郭老師 解答

2019-06-12 16:06

可以不用修改的,

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