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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-11 18:38

期初自動出的,不需要你自己填寫,你上月有加計扣除,沒抵扣的這個月就在期初顯示
本期發生額是你這個月進項*10%的金額
本期實際抵扣,需要交稅的填寫,不交稅不用填寫

櫻海盛綻 追問

2019-06-12 09:35

老師,麻煩幫我解答下本期遞減額如何算?

郭老師 解答

2019-06-12 09:41

有進項轉出的,加計扣除不能抵扣的在那里面填寫

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期初自動出的,不需要你自己填寫,你上月有加計扣除,沒抵扣的這個月就在期初顯示 本期發生額是你這個月進項*10%的金額 本期實際抵扣,需要交稅的填寫,不交稅不用填寫
2019-06-11 18:38:27
入應交稅費-待認證進項稅額 應交稅費-待認證進項稅額科目年末不結轉的 您好,您的最后一句話沒看懂
2021-01-07 20:49:14
沒有,然后我抵扣的比例有要求嗎?按你們實際,看你們稅局有沒有稅負要求,因為我取得進項發票比較多,我可以拿進項發票抵扣的金額大于銷售稅額嗎? 可以的
2019-10-09 10:18:40
你好,對的
2017-02-09 11:22:01
你好,待認證是沒有認證的稅額,待抵扣是已經認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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