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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-11 14:45

你好
借:應交稅金—增值稅(銷項稅額)7073.64
應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)661.22
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額)7678.96
應交稅金—增值稅(減免稅額)55.9
借:應交稅金—未交增值稅 661.22
貸:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅) 661.22
未交增值稅出現貸方余額才需要繳納增值稅。

檸檬茶 追問

2019-06-11 14:54

老師我不明白我的減免稅是有55.9的余額的,這么結轉都跑到未交增值稅里了啊

月月老師 解答

2019-06-11 14:56

你好,增值稅的所有明細科目余額全部結轉了。

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你好 借:應交稅金—增值稅(銷項稅額)7073.64 應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)661.22 貸:應交稅金—增值稅(進項稅額)7678.96 應交稅金—增值稅(減免稅額)55.9 借:應交稅金—未交增值稅 661.22 貸:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅) 661.22 未交增值稅出現貸方余額才需要繳納增值稅。
2019-06-11 14:45:58
按下面這個結轉就可以。
2019-01-05 16:31:16
您好 一般是當月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報系統不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
是的 期末統一結轉過去
2019-09-20 16:27:21
一般是看二級明細未交增值稅
2022-03-08 16:57:51
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