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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-11 11:00

你好  補繳納是往年的還是什么時候的

紅云追月 追問

2019-06-11 11:26

補繳的所屬期是1季度的

meizi老師 解答

2019-06-11 11:29

你好 那就直接做  借應交稅費-應交增值稅 
城建稅等貸銀行存款即可

紅云追月 追問

2019-06-11 11:31

分錄能寫全點嗎?該有收入和成本用不用做呢?

meizi老師 解答

2019-06-11 11:35

你好  你之前沒做收入和成本的話 附加稅也沒計提的話 需要計提  借應收賬款或者銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品等  補計提附加稅 借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等  補繳納借借應交稅費-應交增值稅 
城建稅等貸銀行存款即可

紅云追月 追問

2019-06-11 11:48

好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-06-11 11:54

嗯 不客氣 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 補繳納是往年的還是什么時候的
2019-06-11 11:00:25
借稅金及附加貸,應交稅費城建稅,地方教育教育附加,這個是計提的分錄 繳納,借應交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
你好 借:應交稅金-增值稅(預繳增值稅) 貸:銀行存款 借:應交稅金-城建稅、教育附加費等 貸:銀行存款
2019-07-04 13:51:17
銷項稅-進項稅=實現的增值稅 這個怎么做憑證 打個比方銷項稅100進項稅90=10如何做憑證
2015-04-03 15:42:19
你好,繳納分錄,借應交稅費-應交教育費附加,地方教育費附加,城建稅,貸銀行存款。計提分錄借稅金及附加-教育費附加,地方教育費附加,城建稅,貸應交稅費-教育費附加,地方教育費附加,城建稅。
2019-04-05 13:45:45
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