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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-11 11:00

你好  補(bǔ)繳納是往年的還是什么時候的

紅云追月 追問

2019-06-11 11:26

補(bǔ)繳的所屬期是1季度的

meizi老師 解答

2019-06-11 11:29

你好 那就直接做  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
城建稅等貸銀行存款即可

紅云追月 追問

2019-06-11 11:31

分錄能寫全點嗎?該有收入和成本用不用做呢?

meizi老師 解答

2019-06-11 11:35

你好  你之前沒做收入和成本的話 附加稅也沒計提的話 需要計提  借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等  補(bǔ)計提附加稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等  補(bǔ)繳納借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
城建稅等貸銀行存款即可

紅云追月 追問

2019-06-11 11:48

好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-06-11 11:54

嗯 不客氣 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 補(bǔ)繳納是往年的還是什么時候的
2019-06-11 11:00:25
借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,地方教育教育附加,這個是計提的分錄 繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅(預(yù)繳增值稅) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅金-城建稅、教育附加費(fèi)等 貸:銀行存款
2019-07-04 13:51:17
銷項稅-進(jìn)項稅=實現(xiàn)的增值稅 這個怎么做憑證 打個比方銷項稅100進(jìn)項稅90=10如何做憑證
2015-04-03 15:42:19
你好,借方記錄應(yīng)交稅費(fèi),二級科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
2019-07-31 16:10:42
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