｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 08:25

那我上個月已經這樣做了，我該如何調整呢

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 08:27

已經導致主營業務收入多出來了，我該如何做分錄調整之前得賬務

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:00

你好，不好意思，在外面辦事，你做一張紅字金額的憑證。

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 11:03

具體怎么做了，等你空下來，示例我看下，謝謝

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:18

你好，借應收賬款（紅字金額）  貸主營業務收入（紅字金額）   貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字金額）

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 11:34

好的，這樣對我應收賬款沒有影響吧

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:42

你好，應收賬款也剛好正確的余額了

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 16:13

這樣是不是應收賬款變了啊

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:28

你好，藍字金額為啥和紅字不一樣？

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:29

一筆正數一筆負數肯定剛好的，不一樣肯定是你做不對

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:20

我2月份開票開了71895元，開負數是70561，那時候不知道，直接把負數發票做相反分錄了

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:21

我直接把負數發票，借  主營  借應交稅金銷項  貸:應收賬款   沒有用紅字

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:22

現在次月，我該如何調整呢

徐阿富老師 解答

2019-06-11 17:35

你好，你把那張做錯的憑證，用紅字沖銷，再重新做一張正確的

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 18:03

好的

徐阿富老師 解答

2019-06-11 19:16

恩，你理解了就好的