王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-10 21:36

現在已經6月了，無法反結賬，怎么辦呢，還需要調整嗎

克江老師 解答

2019-06-11 07:27

可以通過以前年度損益調整科目就行調整

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:42

管理費用記錯二級明細那個，分錄借貸都是以前年度損益嗎？分錄這樣嗎？
借：以前年度損益359499 96
貸：以前年度損益359499 .96

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:43

補提工資應付職工薪酬
借：應付職工薪酬3308.34
貸：應付職工薪酬3308.34對嗎

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:43

克江老師 解答

2019-06-11 08:28

你好，我看了一下，上面的分錄不用調整。調表不調賬就行。