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您好：我2018年年報已經提交以后，才發現我研發費加計扣除分錄做錯了，怎么改？ 借：研發費用 89000 貸：應付職工薪金 72000 累計折舊 17000 年底結轉 借：管理費用 薪金72000 管理費用 、折舊17000 貸：研發費用 890000 現在怎么改啊
夏至
于2019-06-10 20:08 發布 ??932次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-06-10 20:21
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老師，您好，因我公司想申報高企，需把16-18年的部分管理費用調到研發費用當中去，那我現在是直接把需要調整 的金額直接按原分錄做負數，然后再做研發費用的分錄。還要不要調損益呀？
四月有一級科目研發費用應該記在管理費用做錯了，借研發費用，貸預付。但是我四月結轉損益了，我12月做的借管理費用 貸研發費用，這樣行嗎？之前已經結轉損益了這么做分錄對嗎
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文老師 解答
2019-06-10 20:21