Y～ 追問

2019-06-10 14:41

就是轉給他買食材的，是這3000里的

郭老師 解答

2019-06-10 14:54

借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應收款1767+405

Y～ 追問

2019-06-10 14:56

那剩下的709元還沒有收到發票的，怎么處理呢

郭老師 解答

2019-06-10 14:59

你支出了沒有發票？

Y～ 追問

2019-06-10 15:03

是的，就是說公司轉入3000元給我買食材，然后我轉了1233給另一個同事，我們分著買，現在我手里有1767元的票據，他那里有405的票據，實際他的錢全部支出了，但是只收到了405的票據，剩下的還沒開出來，我想知道沒有開出來票據的這個錢要怎么處理，

Y～ 追問

2019-06-10 15:06

我轉給他的錢，可不可以先做一個借其他應收款～他1233，貸其他應收款～我1233的分錄

郭老師 解答

2019-06-10 15:10

借應付職工薪酬貸其他應收款，沒有發票的不能稅前扣除

Y～ 追問

2019-06-10 15:17

老師，可能是我表達不清楚，我的意思是我的入賬可不可以是，我轉錢給他：借其他應收款～他1233，貸其他應收款～我1233，然后就根據票據：（我的支出）借管理費用～福利費1823.04，貸應付職工薪酬1823.04，借應付職工薪酬1823.04，貸其他應收～我1767/其他應付款，56.04。
他的支出：和上面一樣，沒有票據，等他拿票來在同樣方法入賬

郭老師 解答

2019-06-10 15:19

不用了，直接都做福利費就可以，你再轉給他她還要沖
直接合計做借應付職工薪酬3000貸其他應收款3000