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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-06-10 12:01

(1)該企業應稅收入=[8 000+36(本年出租設備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元 注：計算招待費扣除限額的基本業務收入與其他業務收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據現行所得稅納稅申報表項目解釋租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數轉讓無形資產所有權收入屬于申報表中的基本業務收入。 (2)準予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元結轉已轉讓無形資產成本20萬元。 2)銷售稅金： 應扣除的營業稅＝(36×5%+60×5%
(1)該企業應稅收入=[8 000+36(本年出租設備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元 注：計算招待費扣除限額的基本業務收入與其他業務收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據現行所得稅納稅申報表項目解釋，租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數，轉讓無形資產所有權收入屬于申報表中的基本業務收入。 (2)準予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元，結轉已轉讓無形資產成本20萬元。 2)銷售稅金： 應扣除的營業稅＝(36×5%+60×5%

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還有100的半年租金，你沒有算
2020-08-13 22:50:43
同學您好 1.費用分配率 15000/（45000%2B75000）=0.125 2.A制造費用 0.125*45000=5625 3.B 0.125*75000=9375 4.A 成本 5625%2B50000%2B45000=100625 5.B成本 9375%2B75000%2B80000=164375
2020-07-17 11:06:40
你好，明早把計算過程發給你
2020-06-14 03:34:47
你好。第一個題目的答案是ABD，交易性金融資產計入投資收益
2020-05-26 10:28:08
800%2B6%2B（1200-100/5-200）*25%=1051%2B60*25%=1066 虧損（-4000%2B100/5）*25%=995，價值為71 盈利1360*25%=340 你這不對吧？
2020-05-15 12:46:44
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