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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-09 10:52

月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅   

     次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

備考注會的然然媽 追問

2019-06-09 11:04

其他收益科目需要結轉嗎

maize老師 解答

2019-06-09 11:11

需要結轉到本年利潤下面去，你準則有這個科目么，沒有就用營業外收入

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月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-06-09 10:52:23
您好 實際抵減的時候寫分錄 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-10-11 10:23:55
計提借應交稅費-增值稅加計扣除，貸其他收益/營業外收入 抵扣，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費增值稅加計扣除銀行存款。
2020-01-12 22:54:25
借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
2019-04-29 14:08:05
計提借應交稅費-增值稅加計扣除，貸其他收益/營業外收入 抵扣，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費增值稅加計扣除銀行存款。
2020-01-12 22:49:46
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