夢舞愛琴 追問

2019-06-09 13:33

那現在這種情況怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-09 15:12

此發票只能退回去重新開具了，再重新申報退

夢舞愛琴 追問

2019-06-09 15:19

可能我表述不清，老師沒明白我的意思，開始的發票已經認證退稅勾選，不能作廢稅額是3000，然后發現了錯誤開了紅字發票，同時也重新開了正確的發票過來。但是因為前面認證的是退稅勾選不能做進項抵扣，但是沖紅發票卻要做進項稅額轉出繳納增值稅3000元，，這樣我們就相當于多交稅了，現在這種情況需要怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-09 15:31

就是說，你本來有退稅的3000，但是你由于開錯了發票，現在你這個3000不能抵扣，要進轉出。所以要交3000的稅。
你這個只能交，交了以后再抵減了