越來越 追問

2019-06-08 13:18

就是錄入新的軟件的期初數據，財務賬已經沒有什么權威性了，我們現在的庫管還挺靠譜，讓庫管去盤庫，把真實的庫存錄進去，然后我們有銷售運營，她知道真實的應收賬款余額，我買個財務軟件，根據這個銷售運營的應收賬款余額錄入總賬憑證，給他們進銷存買一個管家婆，讓庫管和銷售配合好，我月底只要跟庫管和銷售運營要數做總賬就好了可以么？

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2019-06-08 13:20

因為我們公司現在用的ERP進銷存和財務賬在一起，我由進銷存模塊確認收入結轉成本時庫管和銷售總是弄得一團糟，搞得我這邊財務賬也一團糟

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2019-06-08 13:20

以后稅務局來查賬的話肯定有風險啊

文老師 解答

2019-06-08 13:41

對的，所以您或者就從一開始的數據重新整理，要不然以前亂的，一直不處理的話總不好的。

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2019-06-08 13:53

那如果給銷售和庫管買管家婆，他們在里面后期又弄亂了，雖然我的財務賬用其他軟件跟他們分開了，以后稅務局來查賬的話不是會抱著電腦去查么  稅務局抱我的財務賬電腦還會抱走他們的管家婆電腦么？

文老師 解答

2019-06-08 14:21

這具體以后稅務局會不會抱走您的電腦，抱您什么電腦這我不好說

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2019-06-08 14:26

我還沒見到過稅務局查賬的陣仗，我只是聽說，稅務局一旦查賬的話不僅翻紙質憑證，電腦里的財務軟件肯定也會查的是吧，為了他方便查賬他也是回把電腦抱走的是吧

文老師 解答

2019-06-08 14:42

是的，有可能會這樣的

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2019-06-09 04:32

準備要調賬的話，我們的ERP是用友軟件，供銷存和財務都在系統里，財務生成憑證的話要到供銷存模塊選單，可是庫管的出庫量和應收賬款的科目余額不一致，然后前期離職的庫管好多已出庫的她都沒在ERP里做出庫，現在應收賬款余額有一個銷售運營提供的比較靠譜的數，我想把ERP里調成這個數，我如果通過選單生成憑證的話應收賬款余額肯定不對，可選的單據生成的應收賬款總金額小于銷售運營提供的應收賬款余額。這樣的話我能不能做一筆不通過單據生成的總賬憑證直接借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費。這樣應收賬款余額就調對了，可是這樣的話庫存核算模塊里的出庫金額和應收賬款余額就不一致了，以后被稅務局查賬的話有風險么？

文老師 解答

2019-06-09 07:57

那你這樣應交稅費對吧，

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2019-06-09 08:00

能承擔交稅的金額，之前我們總部賣給我們商品我們沒給錢，但是總部還是照規(guī)定給我們開了幾百萬商品的進項稅，所以調賬的話不怕交稅，我們又好多進項稅

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2019-06-09 08:00

不考慮稅費的話我提議的做法可以么？合規(guī)么？

文老師 解答

2019-06-09 09:19

確認收入是可以的，但是稅也是需要體現的，而且還是需要在稅務申報系統里面體現的

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2019-06-09 09:25

我總賬做的調賬憑證申報無票收入唄，照常繳稅，這樣可以么？

文老師 解答

2019-06-09 09:31

申報無票收入是可以的