我司租用辦公室，租金每月付，租金發(fā)票我司去街道按季度或不定期提前或推遲開(kāi)回來(lái)，租金稅由我司承，收到租金增值稅專用發(fā)票時(shí)及付租金稅應(yīng)如何入賬

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-06-06 19:34

借管理費(fèi)用-租金應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
付的稅費(fèi) 借管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸銀行存款

M&F.K???? 追問(wèn)

2019-06-06 20:10

租金是否先計(jì)提？借：管
貸：預(yù)提
付款時(shí)借：預(yù)提
貸：銀行存款
收發(fā)票時(shí)應(yīng)如何？
租金稅發(fā)票是房東的名字，但款是我們付，能直接入管理費(fèi)用？

吳少琴老師解答

2019-06-06 20:38

不需要預(yù)提，按發(fā)票入賬，稅金你們付計(jì)入管理費(fèi)用但是不能稅前扣除

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