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請問收到上月已經(jīng)計提的費用發(fā)票，但因為是專用發(fā)票，有稅金部分要沖減，請問沖減的時候分錄怎樣做？是直接沖稅金部分還是要把上月計提的費用先做紅字再沖減？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-06-06 16:40

全部沖回，按發(fā)票重新做

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