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于2019-06-06 16:24 發布 ??1226次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-06 16:28
您好,是在附表二里面的待抵扣進項稅額里面的本期里面體現,應該是26行上下,主表里面不體現
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報增值稅的時候,銷項發票直接采集?進項發票呢?我想問,申報增值稅之前,采集發票的操作。
答: 你好,是的,銷項發票從開票系統采集 進項發票是通過認證結果讀入或者數據錄入的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報,進項發票怎么導入嗎
答: 您好,不用導入,申報系統會自動導入認證的進項稅額的數字。
我著急用發票,可以先零申報增值稅,待發票領回來,發現有增值稅的進項和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
討論
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
外貿退稅企業11月操作退稅勾選,進項發票是10月開的,現在申報10月的增值稅,推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎?自動跳出11月我勾選也確認不能撤銷了 。我增值稅那個月申報?退稅那個月申報,退稅申報所屬期怎么選?1,那我現在申報10月增值稅時進項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數據嗎?是否可以手動填寫?2,因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表,進項28欄能否帶出來?3,我退稅申報是11月申報還是12月申報?
3月份收到紅字進項發票一份,平臺提交的稅額沒有體現負數,怎么申報增值稅?
請問老師!本月不勾選抵扣,下月再勾選,為啥申報增值稅提示進項發票必須簽名確認后方可進行申報呢
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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