*^_^* 追問

2019-06-06 14:54

本來應該提82114.66結果提了82114.72

文老師 解答

2019-06-06 15:06

那您對應的主營業務收入就少了是嗎

*^_^* 追問

2019-06-06 15:35

收入不少 記賬的時候多計提了 但是交稅的時候實際交了82114.66

文老師 解答

2019-06-06 15:39

您具體計提的分錄是怎么寫的

*^_^* 追問

2019-06-06 15:44

借 應交稅費 轉出未交增值稅
貸應交稅費 未見增值稅 就是正常寫的呀

文老師 解答

2019-06-06 16:20

那您的其他科目的余額都是平的收嗎

*^_^* 追問

2019-06-06 16:43

就是應交稅費多了0.06  上月多計提了0.06這月繳稅的時候發現交的沒這么多 其他都平呀

文老師 解答

2019-06-06 16:52

那這您就轉到營業外收入收入里面去，尾差也會存在的

*^_^* 追問

2019-06-06 16:57

為什么要轉營業外收入呢 這個也不是收入呀  我是計提的增值稅  多計提了 交的時候實際沒這么多 收入怎么會多呢

文老師 解答

2019-06-06 17:13

這就是您提了，但是未交的，提沒有提錯，要不然其他不會是平的，您現在其他沒有地方可以調整

*^_^* 追問

2019-06-06 17:14

提錯了 多提了0.06  所以交的時候才會比計提的少 這月計提增值稅的時候不能少計提0.06嗎

文老師 解答

2019-06-06 17:29

您少提，那您其他科目會不平

文老師 解答

2019-06-06 17:29

也就是應交增值稅的其他科目