會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:15

老師，你說的是未開票收入嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 14:16

第一個是未開發票收入，第二個是無票支出

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:16

如果對方是公司，我做未開票收入，是不是直接表示對方公司財務有問題。他們對公到我們，又不要票？

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:20

老師？

郭老師 解答

2019-06-06 14:21

不一定的，如果對方小規模不要發票或許是核定征收的

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:26

那如果是以前對方私戶轉款，要了發票，掛在應收的款呢？

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:27

還有就是以前我們私戶轉給別人，要了發票，現在掛在應付的該怎么處理好呢？

郭老師 解答

2019-06-06 14:28

個人帳戶轉給你個人帳戶的嗎

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:44

私轉私，要了票？當時的外賬沒有做現金收入， 直接掛應收了，主要金額太大

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:46

還有就是私轉私，我們跟對方要了票，當時的外賬也沒有做現金支出，直接就掛在應付賬款了。這個該怎么處理？

郭老師 解答

2019-06-06 14:54

可以要發票，出委托收款付款證明就行
借其他應收款貸應收賬款

郭老師 解答

2019-06-06 14:54

借應付賬款貸其他應收款

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 14:59

發票要過了，都已經入賬了，錢也付過了，只是私戶付的，以前的外賬不管私戶，掛在應付了？

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:03

就是比如年會花了15000，私戶付的，要了一張發票，外賬看見這筆賬沒沖公戶上出，有發票要走費用，就直接借方：管理費用，貸方，應付賬款，這種的。這個應付本就不存在。

郭老師 解答

2019-06-06 15:05

借應付貸其他應收款不就可以把應付沖了嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 15:05

上面的分錄能理解嗎

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:10

老師我不太理解，
為什么用應付和其他應收沖

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:20

1、公司收到票，公戶沒付錢？外賬借：費用  貸：應付賬款--提供服務方  2、因為個人私戶代付的，借：應付賬款--提供服務方，貸：其他應付款--個人私戶  3、支付私戶錢，借其他應付--個人，貸銀行存款。

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:22

老師你的意思是說，私戶所有收到的所有收入的錢，都應該轉入公戶，所以是公司應收私戶款，其他應收款，私戶代公司支付費用，掛在應付賬款了，中間不用其他應付過度了，直接對沖，相當于是私戶用之前收到的收入款，替公司支付應付的款。直接對沖。省去中間的私戶和公戶的相互轉賬了，直接調整資產負債表項目？

郭老師 解答

2019-06-06 15:26

個人賬戶出錢記其他應收款明白嗎

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:34

沒有明白

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 15:37

我知道了，貸方其他應收款，就是公司欠個人的款項。

郭老師 解答

2019-06-06 15:51

之前收入做了其他應收款這個貸其他應收款就是還錢的意思只不過不還到公戶帶你還給供應商

會計學堂輔導老師 追問

2019-06-06 17:20

老師有一筆款是私戶打給對方，對方開了那個私戶對應的發票，這張發票可以入公司賬嗎？本就是替公司支付的？

郭老師 解答

2019-06-06 17:22

開你單位的名字可以做賬的