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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-06 13:33

你好,內賬實現收入的時候,不需要做應交稅費的
借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外賬一樣標準化操作

鄒老師 解答

2019-06-06 13:37

你好,那就這樣做分錄就是 了
借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:39

是啊 我銷售的時候是這樣做 但是月末結轉呢 沒有開票是不是不用做啦?

鄒老師 解答

2019-06-06 13:49

你好,你所指的結轉是結轉到本年利潤,還是成本結轉?

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:50

就是應交稅費這一塊的結轉 這一款我一直搞不清楚到底怎么結轉

鄒老師 解答

2019-06-06 13:51

你好,是小規模還是一般納稅人?

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的軟件 1月有銷售有銷項稅額 但是實際發票是在2月開的 那我應交稅費月末怎么處理
一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-06 13:54

你好,銷項稅額結轉到轉出未交增值稅就是了
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:56

這一塊好難啊 有沒有實際案例能操作的啊

鄒老師 解答

2019-06-06 13:58

你好,這個需要去學習關于增值稅賬務處理方面的課程

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相關問題討論
你好,內賬實現收入的時候,不需要做應交稅費的 借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入
2019-06-06 13:33:37
你好,你在哪個時候入賬確認的收入就什么時候產生應交稅費,如果是17年的話做的未開票收入,那么18年開出發票后需要沖銷之前的重新憑發票做。
2019-05-30 15:52:36
即使對方不需要發票,你公司也要履行開票義務。之后可以結轉計入收入。 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅; 之后結轉預收賬款。
2019-04-15 18:08:00
你好,需要所收入,同時確認應交稅費的
2017-10-23 08:54:00
你好,可以先記預收,等開票后再記應交稅費
2019-03-21 15:31:47
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