也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外賬一樣標準化操作

鄒老師 解答

2019-06-06 13:37

你好，那就這樣做分錄就是 了
借；應收賬款等科目，貸；主營業務收入，應交稅費——應交增值稅

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:39

是啊 我銷售的時候是這樣做 但是月末結轉呢 沒有開票是不是不用做啦？

鄒老師 解答

2019-06-06 13:49

你好，你所指的結轉是結轉到本年利潤，還是成本結轉？

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:50

就是應交稅費這一塊的結轉 這一款我一直搞不清楚到底怎么結轉

鄒老師 解答

2019-06-06 13:51

你好，是小規模還是一般納稅人？

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的軟件 1月有銷售有銷項稅額 但是實際發票是在2月開的 那我應交稅費月末怎么處理
一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-06 13:54

你好，銷項稅額結轉到轉出未交增值稅就是了
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

也許、啲也許 追問

2019-06-06 13:56

這一塊好難啊 有沒有實際案例能操作的啊

鄒老師 解答

2019-06-06 13:58

你好，這個需要去學習關于增值稅賬務處理方面的課程