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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 13:33

你好,內(nèi)賬實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候,不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外賬一樣標(biāo)準(zhǔn)化操作

鄒老師 解答

2019-06-06 13:37

你好,那就這樣做分錄就是 了
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:39

是啊 我銷售的時(shí)候是這樣做 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)呢 沒(méi)有開票是不是不用做啦?

鄒老師 解答

2019-06-06 13:49

你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),還是成本結(jié)轉(zhuǎn)?

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:50

就是應(yīng)交稅費(fèi)這一塊的結(jié)轉(zhuǎn) 這一款我一直搞不清楚到底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-06-06 13:51

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的軟件 1月有銷售有銷項(xiàng)稅額 但是實(shí)際發(fā)票是在2月開的 那我應(yīng)交稅費(fèi)月末怎么處理
一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-06 13:54

你好,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-06-06 13:56

這一塊好難啊 有沒(méi)有實(shí)際案例能操作的啊

鄒老師 解答

2019-06-06 13:58

你好,這個(gè)需要去學(xué)習(xí)關(guān)于增值稅賬務(wù)處理方面的課程

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你好,內(nèi)賬實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候,不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-06-06 13:33:37
你好,你在哪個(gè)時(shí)候入賬確認(rèn)的收入就什么時(shí)候產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),如果是17年的話做的未開票收入,那么18年開出發(fā)票后需要沖銷之前的重新憑發(fā)票做。
2019-05-30 15:52:36
即使對(duì)方不需要發(fā)票,你公司也要履行開票義務(wù)。之后可以結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入收入。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅; 之后結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收賬款。
2019-04-15 18:08:00
你好,需要所收入,同時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的
2017-10-23 08:54:00
你好,可以先記預(yù)收,等開票后再記應(yīng)交稅費(fèi)
2019-03-21 15:31:47
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