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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-06-06 10:23

也要減去留底進項稅的

小末 追問

2019-06-06 10:28

然后我應交稅費的期初余額借方一直留著一個7015.98，不管它后期再查看更正的話，會影響我本期報稅嗎？

辜老師 解答

2019-06-06 10:31

借方余額就是留底稅額，你要結轉到轉出未交增值稅的

小末 追問

2019-06-06 10:39

但是它這個留抵7015.98和申報表實際的留抵8169.68有差。我做了結轉有影響嗎？

辜老師 解答

2019-06-06 11:27

那你要看具體差異原因

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相關問題討論
是的，就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好 不需要在設置轉出多繳增值稅 ，就在轉出未交增值稅 核算即可
2020-06-23 14:35:56
你好，看這個，這樣轉，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，結轉直接做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2017-04-12 23:21:41
學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目，也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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