蘭 追問

2019-06-06 07:30

相當于從我們這邊走賬，然后合作方在開發(fā)票給我們，所以我們需要跟小規(guī)模算稅費差，所以想請問有哪些稅費差，怎么計算，謝謝

王雁鳴老師 解答

2019-06-06 09:08

您好，這樣的話，按10萬元計算，增值稅差=10*6%/（1+6%）-10*3%/（1+3%），附加稅差=增值稅差*12%，企業(yè)所得稅差=（增值稅差+附加稅差）*企業(yè)所得稅率。

蘭 追問

2019-06-06 09:09

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-06-06 12:34

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。