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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-05 10:44

平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時，做
借：應交稅費--未交增值稅
       貸：銀行存款
             其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】

自硪摧眠﹖ 追問

2019-06-05 10:56

計提附加稅基數按什么？能減去加計嗎？還是按照未交稅金計提繳納

張艷老師 解答

2019-06-05 11:00

1、按實際繳納的增值稅和消費稅作為計算基數。
2、是按減去加計抵減稅額后的金額，作為實際繳納的增值稅。

自硪摧眠﹖ 追問

2019-06-05 11:10

明白了，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-06-05 11:12

您客氣了，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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相關問題討論
借應交稅費貸其他收益。
2022-03-09 15:20:42
您好，沒有認證的話就先進入到待認證進項稅額里面。
2022-02-25 09:57:35
這個具體的是什么原因？進項轉出，這個是福利費不允許抵扣的嗎？
2021-12-17 14:27:10
你好 那你就先做待認證進項稅。 認證有收入做賬 ：借 進項稅貸 待認證進項稅
2021-08-03 11:08:35
你好，是什么原因需要做進項稅額轉出處理呢？
2020-05-04 16:48:40
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