にんせきひ 追問

2019-06-04 15:24

稅金這塊正常做嗎？申報也按照實際開票申報？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:25

稅金這塊正常做 申報也按照實際開票申報

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:33

老師，我五月預開了90000的票，發貨6月發貨，這個我怎么做賬？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:36

5月開票的時候
借：應收賬款
貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
6月份發貨
借：應收賬款
貸:主營業務收入

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:37

那我申報呢，我怎么申報？

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:39

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:40

老師，幫我看看分錄對不對，在幫我看看我五月申報數怎么填寫？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:45

會計上延遲到6月確認收入 稅務開具了發票 按開具的發票填寫申報收入
分錄這么寫正確的

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:49

那你的意思就是我五月按照發票確認收入，賬面按照6月確認收入？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:55

是的 稅法跟會計的差異 您開了發票 不填收入的話 申報系統比對不能通過

にんせきひ 追問

2019-06-04 16:57

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-04 17:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快