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老師，去年的費用，今年才報銷的，需要調(diào)整年初的數(shù)字嗎？如果需要調(diào)整，調(diào)整的是那些科目。分錄:借:以前年度損益調(diào)整-管理費用貸:銀行存款。
平平淡淡才是真
于2019-06-04 13:41 發(fā)布 ??1321次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-06-04 13:45
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老師好，2019年支付財智卡計入管理費用，借，管理費用100袋，銀行存款100 .2020年怎么做賬， 以前年度損益調(diào)整怎么做賬，
答： 你好，這個分錄是做錯了，還是開了負數(shù)發(fā)票。
補繳去年的社保 用了銀行存款和以前年度損益調(diào)整科目 后面直接結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目 沒有通過管理費用社?？颇? 這樣是不是會導致利潤表的管理費用少記
答： 不會，這個是以前年度費用，不影響本年的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我這邊要調(diào)整以前年度損益調(diào)整怎么調(diào)，原分錄是借：管理費用 貸：銀行存款，這是一筆預付款項，后來客戶退回款項了
答： 借：管理費用（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整
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本該記入管理費用是6000，記成600，調(diào)賬分錄借以前年度損益調(diào)整5400貸銀行存款5400如果多記了分錄怎么做？
去年的費用沒有計提，現(xiàn)在有些費用進來，沒有以前年度損益調(diào)整科目，能不能這樣做 借：管理費用 貸：銀行存款；借：利潤分配 貸：管理費用，還是直接做 借：利潤分配 貸：銀行存款
管理費用的辦公費，跨年的，借：以前年度損益調(diào)整的 貸：銀行存款，以前年度損益調(diào)整的明細也要管理費用-辦公 費，還是就寫寫一個辦公費
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