亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:36

一樣的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:37

進項發票，我是不是先做進項報稅時候做進項轉出，

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:38

15號以后我是不是可以申報退稅，那退稅完成 沃賬務怎么處理

文老師 解答

2019-06-03 20:58

那就是這筆出口對應的，您認證的勾選的時候選擇退稅專用，然后申報增值稅的時候體現在附表二的第25或26行的待抵扣進項稅額本期數里面，賬上您可以正常做進項稅額，，您最好是在申報期內申報出口退稅，申報退稅的，借其他應收款--出口退稅款貸應交稅費-應交增值稅(出口退稅），收到退稅款，借銀行存款貸其他應收款--出口退稅款

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:00

老師是不是報表上放到進項稅額轉出或者帶抵扣都可以

文老師 解答

2019-06-03 21:04

附表二里面應該是放在待抵扣里面的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:06

好吧，不同的老師有不同的說法啦，我都不知道聽誰了

文老師 解答

2019-06-03 21:10

我一直是在做的進口企業的業務，我們都是系統自動生成的，就是生成在26欄次的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:12

哦哦哦，謝謝老師好的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:17

最后一個問題，為什么會出現借主營成本，貸進項稅額轉出

文老師 解答

2019-06-03 21:17

不客氣，這是我們的職責所在，有問題歡迎前來咨詢，我是專門做出口退稅的，這方面還是比較專業的。