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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-03 17:23

你好,是什么情況預交的稅款?

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-03 17:25

房開企業,按預收賬款繳納,分錄就直接做了借應交稅金,貸銀行存款,資產負債表中是負數

鄒老師 解答

2019-06-03 17:31

你好,預交只需要做這樣做分錄就可以了

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-03 17:37

資產負債表體現負數,月末不需要結轉嗎!有兩部分,預交部分按剛才的分錄,實交部分就按正常的,先計提嗎?

鄒老師 解答

2019-06-03 17:44

你好,負數就按負數填寫,負數才可以體現有預交稅款的
是否需要計提,是需要根據開具發票實現的收入計算的應納稅額來計提
不能因為有預交就去計提的

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-03 17:53

請問下土地增值稅也需要預交嗎,
預收部分怎么計算,開了發票部分又怎么計算土地增值稅

鄒老師 解答

2019-06-03 17:57

你好,房地產企業需要預交土地增值稅的
預收部分土地增值稅=預收款項*當地執行的預征率
開了發票之后,按增值額適用4級超率累進稅率 
土地增值稅=增值額*稅率—扣除項目金額*速算扣除率

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-03 17:58

開票以后的計算方法不太懂

鄒老師 解答

2019-06-03 17:59

你好,不懂的地方具體是?這個就是計算公式啊
土地增值稅=增值額*稅率—扣除項目金額*速算扣除率
你可以看一下我國土地增值稅對應納稅額計算的規定

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-04 10:08

在嗎老師,請問下增值稅表四,第四欄銷售不動產預征怎么填寫<br><br>

鄒老師 解答

2019-06-04 10:10

你好,根據你單位不動產銷售預收款情況填寫

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-04 10:12

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-04 10:14

就是第四行數字不知道怎么填寫,我問了當地稅局,他叫我自己查,我們是預交,現在全額收到,要把之前預交部分減下來,需要填這張表,具體怎么填,不知道

鄒老師 解答

2019-06-04 10:15

你好,根據你單位不動產銷售預收款(不含稅金額)情況填寫就是了

幸運兒*^_^* 追問

2019-06-04 10:16

第四行第二欄數字怎么填,第四行數字怎么填,我填了稅局說是錯的,又不告訴怎么填

鄒老師 解答

2019-06-04 10:18

你好,第四行第二欄數按預收款不含稅金額填寫
第四行填寫預交稅款抵扣的增值稅金額

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同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好,表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
你好,資產負債表應交稅費是負數,代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額,放入其他流動資產列示
2018-12-29 10:03:03
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