北面山坡-財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-06-03 17:14

請(qǐng)問(wèn) 免稅銷(xiāo)售額 的金額是稅控盤(pán)上的 銷(xiāo)售額-扣除額嗎？     稅票上的稅額和銷(xiāo)售額*稅率不等啊

月月老師 解答

2019-06-03 17:16

你好，免稅銷(xiāo)售額就是你當(dāng)月的不含稅收入。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-06-03 17:26

我們是差額征稅。不含稅收入是80000，正常的話是稅額=80000*3%（稅率）=2400 
但是我們要扣除90%的差額征稅     那么就是80000*（1-90%）*3%=240 [稅票上的稅額也是240]  如果按照免稅銷(xiāo)售額扣除的話 我就可以免2400   但是稅控盤(pán)上的稅款就只有240  根本都沒(méi)有免到這么多金額呀

月月老師 解答

2019-06-03 17:28

你好，稅控盤(pán)可以全部留底，需要繳納增值稅的時(shí)候再抵減。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-06-03 17:32

那請(qǐng)問(wèn)老師一下 我應(yīng)該填哪幾項(xiàng)呢？

月月老師 解答

2019-06-03 17:32

你好，只填第9行免稅銷(xiāo)售額。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-06-03 17:38

請(qǐng)問(wèn)一下我應(yīng)該填①、②、③哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？

月月老師 解答

2019-06-04 06:53

你好，免稅銷(xiāo)售額那里填12000-11400=600/1.03