我們公司外聘了2個培訓老師。培訓老師的差旅費我們公司承擔。拿過來的車票，住宿票能直接入賬。是入什么費用。有簽訂勞務協議6000元一個人。勞務費無發票

答： 你好入銷售費用-差旅費

外聘研發人員的火車票計入研發費用的差旅費還是勞務費中

答： 差旅費。。。。。。。。。。。。。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

要是備用金的話，是不是要歸還的，差旅費 等需要發票的吧，工資 獎金 等多了需要扣稅的啊，勞務費也需要有發票吧。那作為老板，想自己從企業賬戶上那點錢出來花，怎么才能行呢

答： 你好，備用金是要還的，發票可以沖抵備用金的。